2016年度卫生局部门决算说明
发布日期:2017/8/29 16:46:26    阅读数:(0)    来源:不详

一、部门概况 

(一)主要职能:贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草卫生和计划生育、中医事业发展的地方性法规和市政府规章草案,拟订政策规划,制定卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

 

(二)部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数5人,其事业编制数5人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,退休人员 0人。

二、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1669.84万元,其中上年结转和结余 737.09万元,较上年增长67.59%;本年收入合计932.75  万元,较上年下降14.34 %,主要原因是: 卫计委合并

本年收入的具体构成为:财政拨款收入895.41万元,占 96 %;:其他收入 37.34万元,占4 %。

  (二)、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 1669.84万元,其中本年支出合计 333.84万元,较上年下降57.83%,主要原因是:卫计委合并……;年末结转和结余1336.01万元,较上年增长81.25 %,主要原因是:卫计委合并……。

本年支出的具体构成为:基本支出 200.78万元,占 60.14 %;项目支出133.06万元,占 39.86 %。

(三)财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年财政拨款支年初预算数为327.11万元,决算数为327.11万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0.01万元,决算数为 0.01万元,完成年初预算的100 %;社会保障和就业支出年初预算数为 8.75万元,决算数为 8.75万元,完成年初预算的100 %,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 318.35万元,决算数为 318.35万元,完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 0.87万元,较上年下降77.97  %,主要原因是: 卫计委合并   ;商品和服务支出 16.2万元,较上年增长 39.78 %,主要原因是:卫计委合并 ;对个人和家庭补助支出17.63万元,较上年下降27.92  %,主要原因是: 卫计委合并  其他资本性支出0.1 万元,较上年增长100%,主要原因是:卫计委合并  ;对企事业单位的补贴 292.31万元,较上年下降58.51%,主要原因是: 卫计委合并 .

(四)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、无因公出国(境)支出

2、公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为 1.11万元,完成预算的37.08 %,较上年增长37.04%。主要原因是:卫计委合并……。

3、公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 3万元,决算数为 0.77元,较上年下降66.95%。

(五)机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费182.28  万元,较上年下降74.1%,主要原因是:卫计委合并……

(六)政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

对本部门预算绩效管理工作开展基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

 

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