向阳财政所2016年部门决算说明
发布日期:2017/8/30 9:59:33    阅读数:(0)    来源:不详

目    录

 

第一部分  向阳财政所概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  向阳财政所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  向阳财政所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分 向阳财政所概况

 

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2016年年末编制人数3人,其中行政编制1人,事业编制2人;年末实有人数5人,其中在职人员3人,离休人员人,退休人员2人;年末学生人数   人。

 

第二部分  向阳财政所2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计120万元,其中上年结转和结余114万元,较上年增长 %;本年收入合计6万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6万元,占100%;事业收入   万元,占  %;事业单位经营收入   万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入   万元,占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计9.16万元,其中本年支出合计   6.21万元,较上年增长433 %,主要原因是:加入其他资金;年末结转和结余114万元,较上年增长2560 %,主要原因是:加入其他资金。

本年支出的具体构成为:基本支出9.16万元,占100%;项目支出   万元,占   %;事业单位经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6万元,决算数为9.16万元,完成年初预算的150%,主要原因是:含上年。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为6万元,决算数为9.16万元,完成年初预算的150%;公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %;……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出2.35万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……;商品和服务支出6.81万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……;对个人和家庭补助支出   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……;其他资本性支出   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

第三部分  向阳财政所2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 

 

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